Звіт
про отримані послуги та товари від батьківських комітетів
Законність
добровільних внесків
Фінансовий звіт про використання
бджетних коштів
Хмелівського НВО Маловисківської районної ради
за ВЕРЕСЕНЬ 2017 року
|
|||
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
255536,99
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
57104,56
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
24245,78
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
0
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
3577
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
5254
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів та інше
|
796
|
8
|
2230
|
Харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій
|
18678,06
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
2132,6
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг
|
|
11
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
2754,61
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
0
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та водовідведення
|
0
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
4149,38
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)
|
0
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз вчителів)
|
0
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
60,87
|
РАЗОМ:
|
374289,85
|
||
Детальну інформацію стосовно оплат
можливо переглянути за посиланням:
|
|||
Фінансовий звіт про використання
бджетних коштів
Хмелівського НВО Маловисківської районної ради
за ЖОВТЕНЬ 2017 року
|
|||
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
260237,3
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
59685,85
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
7191,5
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
9585,1
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
16952
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів та інше
|
|
8
|
2230
|
Харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій
|
30607,14
|
9
|
2240
|
Оплата послуг (телекомунікаційних, навчання та ін.
|
1343,84
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг
|
4373,46
|
11
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
2347,3
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та водовідведення
|
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
2877,67
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)
|
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз вчителів)
|
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
1,58
|
РАЗОМ:
|
395202,74
|
||
Детальну інформацію стосовно оплат
можливо переглянути за посиланням:
|
|||
Немає коментарів:
Дописати коментар