Фінансова звітність



Звіт про отримані послуги та товари від батьківських комітетів

Законність добровільних внесків

Фінансовий звіт про використання бджетних коштів                                           Хмелівського НВО Маловисківської районної ради                                               за ВЕРЕСЕНЬ 2017 року
№ пп
Стаття витрат
Розшифрування статті витрат
Сума витрачених коштів, грн.
1
2111
Оплата праці працівників
255536,99
2
2120
Нарахування на оплату праці
57104,56
3
2210
Придбання дизельного пального, бензину
24245,78
4
2210
Придбання запасних частин до ТЗ
0
5
2210
Придбання господарчих товарів
3577
6
2210
Придбання будівельних матеріалів
5254
7
2210
Придбання канцелярських товарів та інше
796
8
2230
Харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій
18678,06
9
2240
Оплата телекомунікаційних послуг
2132,6
10
2240
Оплата інших послуг

11
2250
Витрати на відрядження
2754,61
12
2271
Оплата послуг теплопостачання
0
13
2272
Оплата послуг водопостачання та водовідведення
0
14
2273
Оплата електроенергії
4149,38
15
2275
Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)
0
16
2730
Інші виплати населенню (підвіз вчителів)
0
17
2800
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
60,87
РАЗОМ:
374289,85
Детальну інформацію стосовно оплат можливо переглянути за посиланням:

Фінансовий звіт про використання бджетних коштів                                           Хмелівського НВО Маловисківської районної ради                                               за ЖОВТЕНЬ 2017 року
№ пп
Стаття витрат
Розшифрування статті витрат
Сума витрачених коштів, грн.
1
2111
Оплата праці працівників
260237,3
2
2120
Нарахування на оплату праці
59685,85
3
2210
Придбання дизельного пального, бензину
7191,5
4
2210
Придбання запасних частин до ТЗ
9585,1
5
2210
Придбання господарчих товарів
16952
6
2210
Придбання будівельних матеріалів

7
2210
Придбання канцелярських товарів та інше

8
2230
Харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій
30607,14
9
2240
Оплата послуг (телекомунікаційних, навчання та ін.
1343,84
10
2240
Оплата інших послуг
4373,46
11
2250
Витрати на відрядження
2347,3
12
2271
Оплата послуг теплопостачання

13
2272
Оплата послуг водопостачання та водовідведення

14
2273
Оплата електроенергії
2877,67
15
2275
Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)

16
2730
Інші виплати населенню (підвіз вчителів)

17
2800
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
1,58
РАЗОМ:
395202,74
Детальну інформацію стосовно оплат можливо переглянути за посиланням:

Немає коментарів:

Дописати коментар